稅改背景下的企業(yè)稅務(wù)風險防范與應(yīng)對

《稅改背景下的企業(yè)稅務(wù)風險防范與應(yīng)對》

戴卓

【課程背景】

隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，加深，加上來勢洶洶的疫情影響，世界形勢正在發(fā)生著“百年未見之大變局”，“經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)”的說法一時風靡全國。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)的發(fā)展，企業(yè)的幾乎所有行為都已經(jīng)留痕。而且，從國內(nèi)的稅法立法的角度看，18個稅種，已經(jīng)立法11個——稅法的剛性大大增加。這場關(guān)于稅收的改革，已經(jīng)進入深水區(qū)。

對企業(yè)來說，稅務(wù)風險主要包括兩方面，一方面是企業(yè)的納稅行為不符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)納稅而未納稅、少納稅，從而面臨補稅、罰款、加收滯納金、刑罰處罰以及聲譽損害等風險；另一方面是企業(yè)經(jīng)營行為適用稅法不準確，沒有用足有關(guān)優(yōu)惠政策，多繳納了稅款，承擔了不必要稅收負擔。同時， 企業(yè)在如今大數(shù)據(jù)，爬蟲等手段的應(yīng)用下，已經(jīng)接近透明體。

如何促進企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營？如何正確認識并找到企業(yè)的涉稅風險？不同的風險，如何評估并成功躲避？企業(yè)應(yīng)該建立怎么樣的制度從而能一勞永逸的不再受涉稅風險的困擾等，是擺在每一個管理者面前的難題。

本課程就是為了降低煙草行業(yè)大企業(yè)的納稅，發(fā)票，賬務(wù)處理風險，實現(xiàn)合法合規(guī)經(jīng)營；同時，幫助企業(yè)合理降低稅負，輕裝上陣。

【課程收益】

?  掌握企業(yè)各種稅務(wù)風險的識別，評估，管理，讓企業(yè)明晰涉稅點。

?  建立與現(xiàn)實形勢相當?shù)亩悇?wù)風險避險機制。

?  結(jié)合銀聯(lián)特點，促進企業(yè)合理運用稅收工具，在降低風險的同時，降低稅負。

【課程特色】

案例為主，數(shù)字說話，有理有據(jù)，模仿實戰(zhàn)。

【課程對象】

財務(wù)人員

【課程時間】6-12小時

【課程大綱】

第一節(jié)  企業(yè)的稅務(wù)風險有何不同？

1：管理層應(yīng)該建立怎么樣的稅收風險意識？

2：為什么說相關(guān)內(nèi)部控制的缺失或不夠健全會給企業(yè)帶來巨大影響？

3：經(jīng)營目標和經(jīng)營環(huán)境異常壓力如何影響到企業(yè)的涉稅合規(guī)性？

第二節(jié)  企業(yè)稅務(wù)管理面臨的突出矛盾是什么？

1：在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)日漸龐大，經(jīng)營業(yè)務(wù)多樣，經(jīng)營活動復雜，管理難度大的情況，如何突出稅務(wù)風險意識？

2：如何加強稅務(wù)管理力量，增加管理資源？

3：如何建立既重視財務(wù)報表目標，又重視涉稅合規(guī)目標的管理體制？

第三節(jié)  稅務(wù)風險有何特殊性？

1：稅務(wù)風險管理是一種特殊要素，特殊在哪里？

2：作為企業(yè)風險管理的一部分，如何讓稅務(wù)管理和其他管理有機融合？

第四節(jié)  實現(xiàn)優(yōu)良的稅務(wù)管理，需要哪些工作？

1：建立全方位的稅務(wù)風險管理和內(nèi)部控制機制

2：提前介入企業(yè)納稅管理環(huán)節(jié)，實現(xiàn)稅務(wù)管理環(huán)節(jié)的前移

第五節(jié) 流轉(zhuǎn)稅的稅務(wù)管理應(yīng)注意哪些方面？

1：發(fā)票

2：涉及到具體的稅收政策

第六節(jié) 個稅方面應(yīng)注意哪些？

1：個稅該如何繳納？單位有什么義務(wù)？

2：不按時履行個稅納稅及扣繳義務(wù)有什么后果？

3：如何實現(xiàn)個人所得稅的籌劃？

第七節(jié) 企業(yè)所得稅方面應(yīng)注意哪些涉稅規(guī)定？

1：習慣的，未必就是正確的！

2：白條問題，如何解決？

3：其他涉稅問題。

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃，稅務(wù)實戰(zhàn)與涉稅危機管理專家

?  中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

?  美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

?  北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

?  中財企協(xié)商學院  客座教授

?  中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

?  稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風險與應(yīng)對籌劃的的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2023年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2023電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2023高凈值人士避稅技巧》

《2023股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2023直接稅的籌劃及落地》

《2023金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2023年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2023大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2023藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2023年稅務(wù)約談技巧分析》

《2023藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2023建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2023制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應(yīng)對》

《2023電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2023貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風險及化解籌劃》

《2023年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2023無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2023高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2023年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2023中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2023年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2023增值稅發(fā)票風險及危機應(yīng)對》

《2023物流行業(yè)涉稅風險及應(yīng)對籌劃》

《2023大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2023稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2023中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2023民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應(yīng)對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了     

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁  朱金用