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高校風(fēng)險(xiǎn)防控及工程審計(jì)
高校風(fēng)險(xiǎn)防控及工程審計(jì)內(nèi)訓(xùn)基本信息:
內(nèi)訓(xùn)課程大綱
高校風(fēng)險(xiǎn)防控及工程審計(jì)
主講人 胡冬梅
【課程背景】
學(xué)校管理運(yùn)行過程中在預(yù)算編制和執(zhí)行、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策、執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神、基建修繕工程、物資管理、財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理、教育政策執(zhí)行、對下屬單位或內(nèi)部獨(dú)立核算部門的監(jiān)督管理和其他情況等方面存在高風(fēng)險(xiǎn)，本課程對于預(yù)算是否科學(xué)編制、嚴(yán)肅執(zhí)行；決策制度是否健全、程序是否規(guī)范、執(zhí)行是否到位；“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出是否符合規(guī)定；工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)、變更、驗(yàn)收是否規(guī)范；物資的購置、處置、出租、管理是否符合規(guī)定等容進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理，既讓內(nèi)審人員一目了然，更促使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部時(shí)時(shí)“照鏡子”“正衣冠”，做到了防控前置。
【課程大綱】
一、高校風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及風(fēng)險(xiǎn)防范清單概述
1、預(yù)算編制與執(zhí)行領(lǐng)域
2、三重一大事項(xiàng)決策領(lǐng)域
3、基建項(xiàng)目工程外包決策領(lǐng)域
4、收入入賬不規(guī)范隱瞞收入
5、支出結(jié)算不規(guī)范
二、預(yù)算編制和執(zhí)行
1、預(yù)算編制不夠科學(xué)
2、預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅
三、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策
1、經(jīng)濟(jì)決策制度不健全
2、違規(guī)決策或決策程序不規(guī)范
3、經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行不到位
四、執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定"精神
1、三公經(jīng)費(fèi)支出不規(guī)范
2、會(huì)議費(fèi)支出不規(guī)范
3、培訓(xùn)費(fèi)支出不規(guī)范
4、超總額、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放績效工資和福利費(fèi)
5、違規(guī)兼職取費(fèi)
五、基建項(xiàng)目、修繕公廁管理
1、基本建設(shè)立項(xiàng)審批不規(guī)范
2、招標(biāo)管理不規(guī)范
3、在工程變更質(zhì)量管理、費(fèi)用結(jié)算等方面管理不到位
4、未經(jīng)驗(yàn)收投入使用
5、學(xué)校修繕工程中存在的問題
六、物資管理問題
1、教育儀器設(shè)備、教材等采購管理不規(guī)范
2、資產(chǎn)管理不規(guī)范
3、購置、處置程序不到位
4、資產(chǎn)出租不規(guī)范
七、財(cái)政(財(cái)務(wù))收據(jù)管理問題
1、設(shè)立小金庫專管公款私存
2、公款競爭性存放制度執(zhí)行不到位
3、轉(zhuǎn)移收入
4、非稅收入管理不規(guī)范
5、票據(jù)管理不規(guī)范
6、支出依(財(cái)務(wù))收據(jù)不規(guī)范
7、大額現(xiàn)金支付
8、違規(guī)出借資金
9、專項(xiàng)資金管理不規(guī)范
10、往來款管理不規(guī)范
11、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范
八、教育政策執(zhí)行問題
1、助學(xué)政到策執(zhí)行不到位
2、收費(fèi)政策執(zhí)行不到位
3、對合作辦學(xué)事項(xiàng)管理不到位
九、對下屬單位或內(nèi)部獨(dú)立核算部門的監(jiān)督管理
1、對下屬理不規(guī)范單位或內(nèi)部控制
2、費(fèi)用“下沉”到下屬單位
3、食堂管理不規(guī)范
4、工會(huì)管理不規(guī)范
5、不在編吃空餉問題
6、審計(jì)整改不到位
講師 胡冬梅 介紹
胡冬梅 老師（滄州）
——企業(yè)稅收籌劃賦能實(shí)戰(zhàn)專家
? 原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 和潤科技（837746）掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人
? 原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家 注冊會(huì)計(jì)師 注冊稅務(wù)師
? 中國社科院稅務(wù)律師，高級稅務(wù)信息化管理師
? 滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人
? 滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理
【個(gè)人簡介】
? 胡老師在多年的財(cái)稅管理、審計(jì)、稅籌實(shí)踐工作中，核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)合同，總結(jié)了一套基于業(yè)、財(cái)、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財(cái)稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財(cái)稅規(guī)范并通過財(cái)稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。
? 胡老師累計(jì)服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家，培訓(xùn)學(xué)員萬余人次，足跡遍布全國百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目，幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
【講授課程】
財(cái)務(wù)類：
《非財(cái)務(wù)管理者的財(cái)務(wù)管理》
《財(cái)務(wù)工作總結(jié)及匯報(bào)》
《財(cái)務(wù)分析如何支持企業(yè)經(jīng)營決策》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與成本管控》
審計(jì)類：
《EPC合同模式解析及審計(jì)重點(diǎn)》
《國有企業(yè)審計(jì)實(shí)務(wù)》
《內(nèi)審及稅務(wù)籌劃》
《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)》
內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)類：
《財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)透視》
《發(fā)票類型風(fēng)險(xiǎn)分析》
《企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》
《企業(yè)內(nèi)控體系風(fēng)險(xiǎn)管理及合同控稅》
《全面預(yù)算管理》
《成本管控》
稅務(wù)類：
《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》
《新收入準(zhǔn)則》
《工資薪金社保的涉稅知識》
【授課風(fēng)格】
胡老師對于財(cái)稅知識講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實(shí)務(wù)性強(qiáng)；深入淺出且幽默風(fēng)趣，積極互動(dòng)，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質(zhì)分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理，實(shí)用性強(qiáng)，即學(xué)即會(huì)，即學(xué)即用，深入、及時(shí)、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財(cái)稅問題。
故事與案例的融洽結(jié)合；管理與執(zhí)行的實(shí)效輸出；幽默與智慧的精神收獲。
思維與態(tài)度的雙重提升；互動(dòng)與動(dòng)手的研討訓(xùn)練；實(shí)效與業(yè)績的結(jié)果導(dǎo)向。
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