HR財務(wù)思維-人力成本預(yù)算分析與全面管控18招

【課程背景】

企業(yè)競爭加劇，利潤越來越薄。然而辦公租金等固定成本逐年提升，通脹情況帶動員工加薪潮，各種成本越來越多，企業(yè)要想在競爭中求生存、立于不敗，中小企業(yè)的“人力突圍”向人力要效益，向人力資本要利潤或許是企業(yè)不得不走的求生之道。

在人力資源領(lǐng)域，如何實現(xiàn)精益人力資源管理，減少浪費(fèi)、提高效率呢？

企業(yè)家常說“人力成本浪費(fèi)是企業(yè)最大的浪費(fèi)”，管理專家常說“人力資本投資是企業(yè)最大的投資”，在企業(yè)家眼里，人力資源管理早就戰(zhàn)略級了，但是為什么人力資源部門很難擺平這兩件事。

要實現(xiàn)既能管控人力成本而又做到人力資本最大回報，最關(guān)鍵的是HR要有財務(wù)思維數(shù)據(jù)化管理，要有全面管控人力成本的方法技巧。

如何開展人力成本分析與管控是人力資源經(jīng)理需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容，因為人力成本不單事關(guān)公司的整體成本與利潤，而且成本過高或影響企業(yè)在其他方面如技術(shù)上的投入，成本太低及人工成本支付不足往往又很難吸引人才的加入而最終影響企業(yè)運(yùn)行的效率。

如何有效籌劃和管控企業(yè)人力成本呢 本次課程將和您分享如何通過有效的方法、措施、策略，站在戰(zhàn)略高度，運(yùn)用財務(wù)思維對人力成本做全面成本管控。一般經(jīng)過這些方法改善后，人力成本降低30%以上，人力資本效益提升30%以上。

本課程用財務(wù)思維貫穿人力資源全管理過程：戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、薪酬、績效、招聘、流程優(yōu)化、用工方式等人力資源全面管理，圍繞人力成本管控做落地方案案例、思路、方法、策略分享與研討。給HR最系統(tǒng)最全面最落地的人力成本全面管控落地方案。

 

【課程特色】

1、300家企業(yè)咨詢顧問專家課堂親授；

（含薪酬績效80個咨詢項目、合伙人與股權(quán)設(shè)計100個項目，財稅管控60個咨詢項目）

2、通俗易懂、有趣有料、實操性強(qiáng)；做到一聽就懂、一懂會用、一用就有效；

3、大量實戰(zhàn)案例深度剖析，供您參考借鑒；

4、幾十種科學(xué)方法論全面立體呈現(xiàn)，原創(chuàng)理論與管理系統(tǒng)化思維；

5、課程全方位覆蓋人力資源甚至企業(yè)全面管理中人力成本全面管理的實務(wù)操作；

 

【課程收益】

1、了解人力資源成本管理和人力資本投資的戰(zhàn)略意義；

2、強(qiáng)化人力資源成本管理意識和人力資本價值；

3、學(xué)會運(yùn)用財務(wù)思維及財務(wù)全面成本管控策略；

4、學(xué)會人力成本全面管控思維，跳出局限HR思維做全面人力成本管控；

5、掌握學(xué)習(xí)人力成本全面管控的8大板斧，砍掉成本；

6、掌握人力成本全面管控18掌，18個策略、方法全面實現(xiàn)人力成本有效管控；

7、熟悉人力成本管控中的高壓線社保稅管與個稅改革，合規(guī)應(yīng)對與有效成本管控；

8、應(yīng)對人力資源成本上升，不再束手無策，練習(xí)人力成本的18套掌法；

9、站在戰(zhàn)略高度、系統(tǒng)化的去分析思考人力成本、人力資本并做有效管控，價值最大化；

【學(xué)員對象】

HR經(jīng)理，招聘、培訓(xùn)、規(guī)劃等人力全體；薪酬福利管理者，及各部門負(fù)責(zé)人，高管，老板；財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)成本管理人員

 

【課程大綱】

 

第一講：財務(wù)思維財務(wù)3張報表與HR 3張報表

案例導(dǎo)入：不懂業(yè)務(wù)的HR的困惑－拉姆•查蘭說要把HR部門一分為二

（一）財務(wù)三張報表解讀與勾稽關(guān)系

1、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表－企業(yè)的家底有多少？

2、利潤表的閱讀－以利潤有沒有用？

3、 現(xiàn)金流量表分析－現(xiàn)金為王還是利潤至上？

4、 三張報表之間的勾稽關(guān)系－財務(wù)綜合分析與預(yù)警機(jī)制

（二）HR“才報”三張表一眼洞穿HR管理現(xiàn)狀

1、 才報1-人力資本負(fù)債表（人才）

才報1-人力資本負(fù)債表（人力成本）

2、 才報2-人力利潤表（人力資本投入與收益表）

3、 才報3-人力現(xiàn)金流量表（人才流動表）

 

第二講：人力成本預(yù)算編制

1、如何編制人員編制計劃

- 人員編制計劃與“三定”的關(guān)系及原則

- 定編的方法與案例

2、如何編制薪酬調(diào)整計劃和預(yù)算

- 薪酬預(yù)算編制前提：薪酬策略

- 外部市場薪酬數(shù)據(jù)的收集與應(yīng)用

- 影響薪酬預(yù)算編制的因素與預(yù)算控制的關(guān)鍵點(diǎn)

案例剖析：這家企業(yè)定編定崗與薪酬控制方法

3、如何編制招聘計劃和預(yù)算

- 招聘成本的構(gòu)成項目

- 影響招聘預(yù)算編制的因素

4、如何編制培訓(xùn)計劃和預(yù)算

- 培訓(xùn)成本的構(gòu)成項目

- 影響培訓(xùn)預(yù)算編制的因素

5、如何編制其他人力成本計劃和預(yù)算

- 福利支出的成本預(yù)算編制

 

第三講：人力成本分析指標(biāo)化與人力成本分析報告

1、從成本角度進(jìn)行分析的方法

1）人力資源成本的行業(yè)分析；

2）人均人力成本的核算與分析

3）人力總成本的核算與分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

2、從效益角度進(jìn)行分析的方法

1）工作當(dāng)量（或服務(wù)當(dāng)量）的核算與分析

2）人均效率（人力成本貢獻(xiàn)率）的核算與分析

3）勞動分配率的核算與分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

4、 從薪酬角度進(jìn)行分析的方法

1) 薪資總額與預(yù)算總額對比分析

2）月度/年度薪酬變化分析

工具：樣板表格與數(shù)據(jù)分析

4、從管理角度進(jìn)行分析的方法

1）招聘成本的核算與分析

2）管理失誤成本的核算與分析

3）跳槽成本的核算與分析

5、 人力成本分析報告

1） 人力成本分析報告模板

2） 人力成本分析中指標(biāo)運(yùn)用

 

第四講：財務(wù)思維全面成本管控與人力成本全面管控地圖

1、成本的3種視角

2、 全面成本-戰(zhàn)略成本管控的8種方法

3、 財務(wù)思維之全面成本管控

財務(wù)思維之人力成本全面管控框架圖

 

第五講：降低人力成本全面控制的8大板斧

（一） 人力成本概述

1、 人力成本的冰山模型

2、 人力成本的認(rèn)識誤區(qū)

3、 人力成本管控的3大特點(diǎn)

4、 六因素決定了人力成本

5、 樹立全面的、戰(zhàn)略的人力成本觀

（二） 降低人力成本的8大板斧

1、 提升工作質(zhì)量

2、 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

3、 流程重組及優(yōu)化

4、 離職率管理

5、 用工守法

6、 人工成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

7、 員工素質(zhì)提升

8、 建立員工素質(zhì)模型

 

第六講: 戰(zhàn)略決策是人力資源成本管理的勝負(fù)手以及社保個稅是人力成本管控的高壓線

第一掌：利用企業(yè)戰(zhàn)略降低人力資源成本的方法

案例1：利用地域優(yōu)勢的人力資源成本戰(zhàn)略

案例2：戰(zhàn)略失敗對人力資源成本的影響

第二掌：利用薪酬戰(zhàn)略管理人力成本的方法

分享：低薪酬策略避免因小失大

1、 社保稅管與個稅改革之政策風(fēng)云

國地稅合并、社保稅管、養(yǎng)老金中央調(diào)劑、個稅改革與自然人綜合征稅

2、 社保稅管與個稅改革之法規(guī)認(rèn)知

3、社保稅管與個稅改革之企業(yè)應(yīng)對與用工重塑

合規(guī)用工、用工形式、收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃、企業(yè)應(yīng)對

 

第七講:績效薪酬體系是人力資源成本管控的守門員

第三掌：利用薪酬結(jié)構(gòu)管理人力成本的方法

互動：談?wù)勝F公司的薪酬結(jié)構(gòu)

分享：這樣的薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計是否更合理

第四掌：利用薪酬總額預(yù)算管理人力成本的方法

案例：薪酬預(yù)算是人工成本控制的上方寶劍

第五掌：利用崗位評估與定薪定級管理人力成本的方法

第六掌：利用調(diào)薪規(guī)定管理人力成本的方法

分享：某公司的調(diào)薪方案

第七掌：量化人力成本考核指標(biāo)，每人都有責(zé)任田

互動：人力資源成本管控是誰的責(zé)任？

工具：人力成本考核指標(biāo)

第八掌：加強(qiáng)績效管理、提高人力成本率的方法

第九掌：利用績效+薪酬績效體系管理人力成本的方法

案例：績效薪酬體系帶來雙贏效果

 

第八講:管理改善是人力資源成本管控的手術(shù)刀

第十掌：優(yōu)化招聘管理的三個環(huán)節(jié)就能降低人力成本浪費(fèi)；

分享：招聘經(jīng)理的兩次預(yù)算對比

第十一掌：自己開發(fā)人才降低人力成本的方法

第十二掌：優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與人員定編節(jié)省人力資源的方法

案例：這家公司為什么季度會前調(diào)整組織結(jié)構(gòu)與人員編制

第十三掌：優(yōu)化流程、減少無效人力成本的方法

案例：兩家公司優(yōu)化流程降低人力成本的實例

第十四掌：用工方式組合使用以節(jié)約人力成本的操作方式

案例：華為為什么使用軟件開發(fā)外包服務(wù)？

互動：中國幾大電信公司甚至政府為什么都有合同制員工？

第十五掌：加強(qiáng)工時管理降低無效成本的方法

分享：軟件業(yè)和服務(wù)業(yè)的兩種工時管理辦法

第十六掌：有效保留員工、降低離職成本的方法

分享：名企和中小企業(yè)如何保留員工

第十七掌：規(guī)范人力資源制度、降低勞動爭議成本的方法

案例：本可以避免的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金

第十八掌：最有效的人力成本降低措施，裁員也得有方法

案例：從該公司的裁員敗局中吸引教訓(xùn)

互動：人力成本管控方法大家談

分組研討PK：以自己企業(yè)為基礎(chǔ)只怎么用好這18個成本管控策略

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
中國注冊會計師、人力資源碩士

【榮譽(yù)稱號】
中國《人本管理》第一人
中國《簡化管理》第一人
《3T實效財務(wù)管控模式》創(chuàng)始人
實戰(zhàn)財務(wù)管理專家
實效管理實施落地專家
實戰(zhàn)執(zhí)行力訓(xùn)練教練
資深管理顧問
服務(wù)行業(yè)管理咨詢第一人
物流快遞供應(yīng)鏈、美容行業(yè)咨詢培訓(xùn)第一人
成長型企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”變革管理專家

【工作背景】
曾任職順豐速運(yùn)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)
飛馬國際供應(yīng)鏈集團(tuán)副總裁
夢圓皇宮戰(zhàn)略管理顧問等高管職位；
曾任深圳專線物流協(xié)會副會長；大型咨詢公司項目總監(jiān)等職務(wù)；
現(xiàn)任深圳市正點(diǎn)方略企業(yè)管理咨詢有限公司總裁，資深管理顧問，高級培訓(xùn)師；

【擅長領(lǐng)域】
長期致力于“人本管理”的研究與推廣應(yīng)用，首創(chuàng)中國《人本管理模式》咨詢的理念與方法體系；對集團(tuán)管控、戰(zhàn)略管理、商業(yè)模式創(chuàng)新、財務(wù)管控、人力資源管理、運(yùn)營流程體系、營銷與品牌建設(shè)、制度設(shè)計、ERP實施等公司治理與企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)搭建有很深研究與實踐經(jīng)驗；
奉行“人本管理、簡化執(zhí)行、一次做對、實效第一”，注重“實戰(zhàn)、實用、實效”，擅長項目式咨詢與咨詢式培訓(xùn)，長期實施《人本管理模式咨詢項目》、《3S運(yùn)營管理咨詢項目》、《3P人力資源管理咨詢項目》、《3T財務(wù)管控模式咨詢項目》等；