掌握內(nèi)控秘訣，構(gòu)建內(nèi)控體系（王老師）

您覺得流程改進(jìn)了，制度完備了。但業(yè)務(wù)部門認(rèn)為內(nèi)部控制是一個(gè)制造文檔的部門，甚至拖后腿的部門
簡潔的說明內(nèi)控部門對(duì)企業(yè)的價(jià)值如何體現(xiàn)之后，聽眾并未被說服
困惑于擁有完備的內(nèi)控體系和執(zhí)行之間是否劃等號(hào)
業(yè)務(wù)部門認(rèn)為內(nèi)控“沒用”，是過度夸大風(fēng)險(xiǎn)

COSO的文檔中寫道：再好的內(nèi)部控制體系，也不能夠把一個(gè)劣跡斑斑的或沒有經(jīng)營智商的管理層變成一個(gè)非常有經(jīng)驗(yàn)頭腦的能力的管理層。那么內(nèi)控的價(jià)值如何體現(xiàn)？內(nèi)控部門如何將紙面上的制度落到實(shí)處？如何讓業(yè)務(wù)部門快速理解內(nèi)控對(duì)企業(yè)價(jià)值的意義并愿意配合？這些都是鉑略會(huì)員非常關(guān)注的內(nèi)控?zé)狳c(diǎn)問題。

課程收益：
1. 了解內(nèi)控本質(zhì)，能夠區(qū)分內(nèi)控和一般管理的區(qū)別
2. 能讓各部門快速理解內(nèi)控對(duì)企業(yè)的價(jià)值并使他們?cè)敢馀浜蟽?nèi)控的工作
3. 了解內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的策略和原則，掌握企業(yè)建模的技術(shù)并能熟練運(yùn)用到內(nèi)控設(shè)計(jì)過程中
4. 掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技能和應(yīng)對(duì)措施
5. 掌握采購和銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制手段

流程安排：
08:30 會(huì)議簽到

09:00了解內(nèi)部控制權(quán)威文獻(xiàn)為內(nèi)控實(shí)踐打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
- COSO的內(nèi)部控制集成框架
- Sarbanes-Oxley法案2002
- 美國SEC的最后規(guī)則 

10:00認(rèn)知內(nèi)控密碼，開啟內(nèi)控最佳實(shí)踐之門（一）
- 思辨內(nèi)控和管理的區(qū)別從而正確開展內(nèi)控工作
- 如何讓各部門快速理解內(nèi)控對(duì)企業(yè)的價(jià)值并使他們?cè)敢馀浜蟽?nèi)控的工作
- 內(nèi)控的六個(gè)基本要素 （控制環(huán)境、政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息和溝通、監(jiān)控）

10:45 茶歇

11:00認(rèn)知內(nèi)控密碼，開啟內(nèi)控最佳實(shí)踐之門（二）
- 盤點(diǎn)內(nèi)控體系中的角色 從而找準(zhǔn)自己公司的內(nèi)控目標(biāo)
- 理解內(nèi)控保障的局限性
- 理解內(nèi)部控制的三大使命
- 達(dá)成使命所需要應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)
- 五步法快速驗(yàn)證內(nèi)控體系成敗

12:00 午宴

13:00內(nèi)控設(shè)計(jì)指南
- 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的策略、原則和手段
- 內(nèi)部控制文檔指南
- 企業(yè)模型技術(shù)的應(yīng)用

15:00 內(nèi)控體系設(shè)計(jì)之控制環(huán)境設(shè)計(jì)
- 內(nèi)控環(huán)境的設(shè)計(jì)方法
- 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
- 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
- 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境

15:30茶歇

15:45內(nèi)控體系設(shè)計(jì)之內(nèi)控手段設(shè)計(jì)方法
- 采購環(huán)節(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和控制措施
- 銷售環(huán)節(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和控制措施
- 內(nèi)控工具和案例展示

17:30 結(jié)束