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財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制(孫犁)
參加對(duì)象: 企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理公開課編號(hào)
GKK4949
主講老師
孫犁
參加費(fèi)用
3200元
課時(shí)安排
2天
近期開課時(shí)間
2015-06-26
舉辦地址
加載中...
其他開課時(shí)間
- 開課地址: 開課時(shí)間:
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
課程大綱:
一、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理
引言:解讀國(guó)資委<企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引>
國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況
國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況
風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
什么是風(fēng)險(xiǎn)?某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并決定采取何種措施的過程。
企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)估核心內(nèi)容
三個(gè)概念;一個(gè)目標(biāo);五種風(fēng)險(xiǎn);三道防線;
一個(gè)流程;兩個(gè)體系;一種文化;四種方法
全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換;
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;風(fēng)險(xiǎn)控制;實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略舉例
風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系架構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職能
風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立
風(fēng)險(xiǎn)管理文化三要素
風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)方法
風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖;蒙特卡羅方法;關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理;壓力測(cè)試
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的定性、定量評(píng)估舉例
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)目標(biāo)影響程度的定性、定量評(píng)估舉例
風(fēng)險(xiǎn)地圖
針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策?
風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶
危機(jī)管理的金科玉律
二、企業(yè)內(nèi)控
缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是真正的“內(nèi)部”?
什么是有效的“控制”?
預(yù)算管理是不是一種控制?
內(nèi)部控制的定義
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
控制環(huán)境
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
內(nèi)部控制活動(dòng)
企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”
企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”
常見的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
如何做到職責(zé)分離?
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
穿行測(cè)試在內(nèi)控中的應(yīng)用
海爾內(nèi)控案例介紹
內(nèi)控的建立和執(zhí)行
集團(tuán)化內(nèi)控體系建立
集團(tuán)化內(nèi)控的框架
企業(yè)內(nèi)控體系建立
企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門?
內(nèi)控人員到底是做什么的?
內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
如何確定和分解目標(biāo)
如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
內(nèi)部控制的原則
內(nèi)部控制的分類
內(nèi)部控制的手段
內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)-執(zhí)行-評(píng)價(jià)-改進(jìn)優(yōu)化
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)注意的問題
穿行測(cè)試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用
案例分享
內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介
內(nèi)部審計(jì)-是管理者的耳目還是?
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰報(bào)告?
內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制
內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧
審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
綜合運(yùn)用,能查出“小金庫”
客觀實(shí)物證實(shí)方法
盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
找到虛增庫存價(jià)值,調(diào)節(jié)利潤(rùn)的證據(jù)
審計(jì)調(diào)查方法
觀察、詢問、函證、調(diào)查表
創(chuàng)造互相理解的氛圍
學(xué)會(huì)傾聽的技巧
“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵
別被被審計(jì)對(duì)象牽著走
審計(jì)抽樣方法
分析性復(fù)核方法
內(nèi)部控制符合性測(cè)試
實(shí)務(wù)指導(dǎo)
如何做個(gè)“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事,
----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計(jì)
如何抓出藏在桌下的黑金--財(cái)務(wù)收支審計(jì)
魔鬼藏在細(xì)節(jié)中
如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
海爾全流程的內(nèi)控案例解析
培訓(xùn)成果總結(jié),問題交流
專家簡(jiǎn)介:
孫 犁:曾任某家電知名企業(yè)本部財(cái)務(wù)總監(jiān),實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師。
借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)建提升企業(yè)制造競(jìng)爭(zhēng)力管理咨詢模式,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公
司高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師。曾任高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理,職業(yè)經(jīng)理人;某家電知名企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)15年,曾兼任企業(yè)大學(xué)高級(jí)講師;十幾年經(jīng)歷走過財(cái)務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等中高級(jí)管理崗位;具有豐富企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
一、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理
引言:解讀國(guó)資委<企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引>
國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況
國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況
風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
什么是風(fēng)險(xiǎn)?某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并決定采取何種措施的過程。
企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)估核心內(nèi)容
三個(gè)概念;一個(gè)目標(biāo);五種風(fēng)險(xiǎn);三道防線;
一個(gè)流程;兩個(gè)體系;一種文化;四種方法
全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換;
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;風(fēng)險(xiǎn)控制;實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略舉例
風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系架構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職能
風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立
風(fēng)險(xiǎn)管理文化三要素
風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)方法
風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖;蒙特卡羅方法;關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理;壓力測(cè)試
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的定性、定量評(píng)估舉例
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)目標(biāo)影響程度的定性、定量評(píng)估舉例
風(fēng)險(xiǎn)地圖
針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策?
風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶
危機(jī)管理的金科玉律
二、企業(yè)內(nèi)控
缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是真正的“內(nèi)部”?
什么是有效的“控制”?
預(yù)算管理是不是一種控制?
內(nèi)部控制的定義
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
控制環(huán)境
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
內(nèi)部控制活動(dòng)
企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”
企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”
常見的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
如何做到職責(zé)分離?
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
穿行測(cè)試在內(nèi)控中的應(yīng)用
海爾內(nèi)控案例介紹
內(nèi)控的建立和執(zhí)行
集團(tuán)化內(nèi)控體系建立
集團(tuán)化內(nèi)控的框架
企業(yè)內(nèi)控體系建立
企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門?
內(nèi)控人員到底是做什么的?
內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
如何確定和分解目標(biāo)
如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
內(nèi)部控制的原則
內(nèi)部控制的分類
內(nèi)部控制的手段
內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)-執(zhí)行-評(píng)價(jià)-改進(jìn)優(yōu)化
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)注意的問題
穿行測(cè)試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用
案例分享
內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介
內(nèi)部審計(jì)-是管理者的耳目還是?
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰報(bào)告?
內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制
內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧
審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
綜合運(yùn)用,能查出“小金庫”
客觀實(shí)物證實(shí)方法
盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
找到虛增庫存價(jià)值,調(diào)節(jié)利潤(rùn)的證據(jù)
審計(jì)調(diào)查方法
觀察、詢問、函證、調(diào)查表
創(chuàng)造互相理解的氛圍
學(xué)會(huì)傾聽的技巧
“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵
別被被審計(jì)對(duì)象牽著走
審計(jì)抽樣方法
分析性復(fù)核方法
內(nèi)部控制符合性測(cè)試
實(shí)務(wù)指導(dǎo)
如何做個(gè)“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事,
----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計(jì)
如何抓出藏在桌下的黑金--財(cái)務(wù)收支審計(jì)
魔鬼藏在細(xì)節(jié)中
如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
海爾全流程的內(nèi)控案例解析
培訓(xùn)成果總結(jié),問題交流
專家簡(jiǎn)介:
孫 犁:曾任某家電知名企業(yè)本部財(cái)務(wù)總監(jiān),實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師。
借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)建提升企業(yè)制造競(jìng)爭(zhēng)力管理咨詢模式,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公
司高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師。曾任高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理,職業(yè)經(jīng)理人;某家電知名企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)15年,曾兼任企業(yè)大學(xué)高級(jí)講師;十幾年經(jīng)歷走過財(cái)務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等中高級(jí)管理崗位;具有豐富企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
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