上市企業(yè)集團公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

第一單元：上市企業(yè)集團公司如何正確認(rèn)識風(fēng)險與內(nèi)控
　　1. 企業(yè)運營通常面臨哪些風(fēng)險
　　2. 全面風(fēng)險管理的目標(biāo)
　　3. 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的區(qū)別
　　4. 九大風(fēng)險驅(qū)動因素分析
　　5. 風(fēng)險驅(qū)動因子與風(fēng)險驅(qū)動因素選擇
　　6. 無經(jīng)驗帶來的風(fēng)險
　　7. 企業(yè)成長規(guī)律與危機
　　8. 影響風(fēng)險管理的關(guān)鍵因素

第二單元：上市企業(yè)集團公司應(yīng)對風(fēng)險管理方法
　　1. 風(fēng)險管理基本方法
　　2. 收集風(fēng)險信息 - 業(yè)務(wù)分析
　　3. 企業(yè)風(fēng)險分布
　　4. 風(fēng)險識別的常用方法
　　5. 進(jìn)行風(fēng)險分析-分布圖
　　6. 制定風(fēng)險管理策略
　　7. 風(fēng)險管理策略選擇
　　8. 風(fēng)險管理解決方案
　　9. 風(fēng)險管理的動態(tài)過程
　　10. 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)

第三單元：上市企業(yè)集團公司風(fēng)險管理路線圖
1．風(fēng)險識別技術(shù)框架
　　2. 公司主要風(fēng)險識別
3．風(fēng)險管理平臺和工具
　4．風(fēng)險管理體系建設(shè)
　　5. 執(zhí)行風(fēng)險管理流程
　　6. 建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
　  7.　建立風(fēng)險管理文化
    8．案例分享

第四單元：透視企業(yè)集團內(nèi)部控制系統(tǒng)
    1．實施內(nèi)部控制給企業(yè)帶來的效益
    2．內(nèi)部控制與集團管控的關(guān)系
3．什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”?
    4．內(nèi)部控制的3個目標(biāo)、5大要素
    5．內(nèi)控的基本方法與局限性
6．如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？
7．內(nèi)控的局限性——成本與效益
8．管理的五個層次

第五單元：上市企業(yè)集團公司管理制度控制
1．管理制度控制的六個原則
2．如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？
3．中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū) 
4．如何提高管理制度的執(zhí)行力度？
5．總部如何對各子/分公司實施有效監(jiān)控？

第六單元：上市企業(yè)集團公司組織結(jié)構(gòu)控制
    1．如何避免“一抓就死、一放就亂”？
2．設(shè)置組織機構(gòu)的基本思路
    3．如何使不相容崗位相互制約？
4．組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式
5．職能型組織結(jié)構(gòu)
6．事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)
7．矩陣型組織結(jié)構(gòu)
8．財務(wù)主管的委派與管理

第七單元：上市企業(yè)集團公司業(yè)務(wù)流程序控制
    1．設(shè)置業(yè)務(wù)控制程序的基本方法
    2．業(yè)務(wù)流程控制的四個步驟 
3．如何在在關(guān)鍵崗位設(shè)置內(nèi)控關(guān)鍵點
4．生產(chǎn)流程的關(guān)鍵控制點
    5．采購付款流程的關(guān)鍵控制點
    6．銷售收款流程的關(guān)鍵控制點
    7．投融資流程的關(guān)鍵控制點
    8．雙鏈條全過程控制方案介紹
    9．業(yè)務(wù)程序控制持續(xù)改善的措施
    10．如何通過內(nèi)部審計改進(jìn)內(nèi)控體系

第八單元：上市企業(yè)集團公司預(yù)算控制
    1．預(yù)算在企業(yè)運營中的重新定位
    2．預(yù)算的編制流程
3．預(yù)算體系內(nèi)激勵措施的設(shè)計
4．如何對業(yè)績進(jìn)行評價與考核
5．預(yù)算的執(zhí)行與控制

第九單元：上市企業(yè)集團公司財務(wù)風(fēng)險控制
    1．衡量企業(yè)經(jīng)營績效的兩個基本指標(biāo)
2．如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？
3．資產(chǎn)負(fù)債表中的兩個平衡 
4．理想現(xiàn)金流模式的三條黃金準(zhǔn)則 
5．如何避免“短貸長投”？
6．案例分享

第十單元：上市企業(yè)集團公司健康狀況診斷
    1．短期流動性風(fēng)險的三個指標(biāo)
2．長期流動性風(fēng)險的三個指標(biāo)
3．企業(yè)健康運行的三臺發(fā)動機
4．案例分享
 

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師，法國Grenoble Ecole de Manaqement博士，National University of Singapore碩士，北京師范大學(xué)管理哲學(xué)博士課程研修，中國集團化管理研究院副院長，中國集團管控實戰(zhàn)專家，清華大學(xué)、中國人民大學(xué)等知名高校集團管控總裁班專家講師，擔(dān)任云冶集團等多家大型企業(yè)集團與上市公司獨立董事和常年管理顧問。
    
專長領(lǐng)域：
　　楊老師以國際競爭的寬闊視野、國家政策的戰(zhàn)略高度、組織生命的管理哲學(xué)，針對大中型企業(yè)集團、上市公司的熱點和難點問題進(jìn)行前瞻性、系統(tǒng)性的應(yīng)用導(dǎo)向式研究、變革伙伴式咨詢以及高端定制式培訓(xùn)，形成了系列企業(yè)集團管控精品課程和咨詢組合：
集團超級戰(zhàn)略  集團商業(yè)模式  集團管控模式  集團戰(zhàn)略管控 
集團管控組織 集團治理結(jié)構(gòu)  集團人力資源  集團財務(wù)管控
集團風(fēng)險管理  集團流程管控  股權(quán)激勵機制  集團戰(zhàn)略績效

授課經(jīng)驗：
　　楊老師不僅有與國際接軌并且與中國文化相融的管理理論造詣，還有豐富的大型國有企業(yè)和民營企業(yè)的企業(yè)經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗，以及十多年的大中型企業(yè)管理咨詢與高層管理者培訓(xùn)經(jīng)驗，先后為中國移動、中信銀行、中國石油、云冶集團、天津武清開發(fā)區(qū)、馳宏鋅鍺、美克集團、中藝集團、神威藥業(yè)、華川集團、永煤集團、飄影集團、輕騎集團、丹佛斯、戴納派克、涪陵電力、登封市煤炭局、臨川縣政府、洛陽正骨、海印集團、創(chuàng)興集團……等國內(nèi)外眾多大中型企業(yè)集團和政府部門提供過戰(zhàn)略管理、集團管控、公司治理、內(nèi)部控制、人才管理、平衡計分卡管理、戰(zhàn)略績效管理、全面預(yù)算管理等高端企業(yè)管理咨詢、培訓(xùn)和常年顧問服務(wù)，受到咨詢企業(yè)和參訓(xùn)管理者的普遍好評。

授課特點：
　　楊老師堅持“大事作于細(xì)，難事作于易”的管理理念，圍繞國內(nèi)外最新競爭趨勢、政策走向、行業(yè)特點、管理理論和實戰(zhàn)案例，緊密切實結(jié)合企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)實或者總裁班學(xué)員需求，針對企業(yè)管理者亟需解決的問題和希望達(dá)成的目標(biāo)，量身定制課程內(nèi)容和授課方式，幫助企業(yè)高級管理者掌握最新的經(jīng)營管理概念和實操技能，并在學(xué)員的全程參與中引導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者系統(tǒng)思考，探索以新思維、新方法解決實際經(jīng)營問題，創(chuàng)造直接的管理效益。
以道馭術(shù)，授之以漁；嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實，切中問題；
或授或練，精益求精；高端定制，可訓(xùn)可用。